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企业提供资料清单（2017年度税审/清算报告） |
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委托单位 |
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索引号 |
是否必须 |
报告文号:厦中瑞博恩审字(2018)第 号 |
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序号 |
资料名称 |
份 |
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备注 |
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一、企业所得税纳税审核需提供的资料 |
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1 |
代理协议书,管理当局声明书 |
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是 |
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2 |
营业执照副本复印件 |
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是 |
未三证合一的另需提供税务登记证和代码证 |
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3 |
最近验资报告复印件 |
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未到资的无需提供 |
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4 |
最新的章程及修正案复印件 |
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5 |
上一年度的税审报告复印件 |
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前一年度未做税审的无需提供 |
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6 |
2017年12月底的各个银行对帐单复印件 |
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7 |
存货盘点表（或存货12月份进销存表） |
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无存货的无需提供 |
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8 |
固定资产折旧表 |
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无固定资产的无需提供 |
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9 |
车辆行驶证复印件 |
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有车辆费用入账的提供 |
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10 |
无车而有车辆费的租车发票 |
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有车辆费用入账的提供 |
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11 |
有房产的产权证复印件 |
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公司名下有房产的提供 |
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12 |
无房的租房发票及协议 |
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有房租费用入账的提供 |
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13 |
12月或第四季度增值税申报表、第四季度所得税申报表 |
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是 |
提供地税密码的可以不提供 |
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14 |
2016年度所得税申报表（年报） |
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是 |
提供2016年度税审报告的可不提供 |
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15 |
本年度资产负债表、利润表 |
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是 |
提供excel电子档或纸质报表 |
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16 |
地税的全年纳税汇总表 |
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是 |
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17 |
网上申报工资的明细表（金税三期个税申报软件导出） |
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是 |
1-12月由金税三期系统导出提供 |
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18 |
1-12月的科目余额表（EXCEL电子档） |
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是 |
提供excel电子档 |
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19 |
2017年度总账和明细账 |
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是 |
提供excel电子档或纸质账簿，尽量提供电子档 |
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20 |
2017年全年会计凭证 |
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是 |
纸质凭证 |
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21 |
国地税申报密码 |
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是 |
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厦门中瑞博恩税务师事务所有限公司 |
联系人及电话：黄章生 153-9242-1771 |
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邮箱：hzs@stbon.cn |
微信：tax114 QQ：909209312 |
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